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MessagePosté: Lun 15 Jan 2018 20:58 
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Inscription: Sam 23 Jan 2016 09:54
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Bonjour !

En 2016, j'ai démarré mon activité en EIRL à l'IS. Durant la première année, étant donné que les différentes charges sociales (URSSAF, CIPAV, RSI) sont payées suivant une base forfaitaire fixe et que mon CA annuel m'amenait à devoir payer plus, j'ai comptabilisé des charges à payer pour diminuer mon bénéfice et payer moins d'IS.

Je suis tombé dans le mille pour tout, sauf pour la CIPAV (qui n'a pas pris en compte ma demande de passage en catégorie supérieure dès la première année). J'ai donc provisionné un peu trop pour cet organisme.

Etant donné que j'aurais du payer de l'IS sur ce solde provisionné mais non payé, j'imagine que je dois réintégrer la valeur comme produit exceptionnel ou quelque chose du genre, afin d'être imposé à l'IS dessus pour l'exercice 2017 ? Si oui, quelle est l'écriture comptable qui me permette de solder l'organisme en ce sens ? Si non, quelle est la solution ?

Un grand merci pour votre retour.

Cordialement,
Alexandre


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